| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 473773 | 001-001-0014862 | ₲ 34.984.000 | ₲ 32.635.620 | 23-12-2025 | Ver Detalle del Pago |