| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 473013 | 001-002-0002744 | ₲ 3.191.300 | ₲ 2.977.077 | 05-05-2026 | Ver Detalle del Pago |