| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 461146 | 001-001-0000327 | ₲ 36.990.000 | ₲ 34.506.962 | 23-12-2025 | Ver Detalle del Pago |