| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 474314 | 001-001-0009463 | ₲ 4.232.500 | ₲ 3.948.384 | 08-01-2026 | Ver Detalle del Pago |