| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 473531 | 001-002-0000607 | ₲ 7.000.000 | ₲ 6.530.110 | 05-12-2025 | Ver Detalle del Pago |