| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 474421 | 001-002-0027901 | ₲ 6.693.000 | ₲ 6.243.717 | 22-12-2025 | Ver Detalle del Pago |