| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 467688 | 001-001-0002107 | ₲ 21.744.000 | ₲ 20.284.385 | 02-02-2026 | Ver Detalle del Pago |