| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 472990 | 001-001-0002317 | ₲ 4.300.000 | ₲ 4.011.352 | 05-03-2026 | Ver Detalle del Pago |