| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Municipalidad de Santa Rosa del Aguaray | 476136 | 001-0010964 | 18093980 | ₲ 51.958.350 | ₲ 48.470.527 | 29-12-2025 | Ver Detalle del Pago |
| Municipalidad de Santa Rosa del Aguaray | 476136 | : 001-001-0010967 | 18093980 | ₲ 9.997.950 | ₲ 9.326.815 | 29-12-2025 | Ver Detalle del Pago |
| Municipalidad de Santa Rosa del Aguaray | 476136 | 001-001-0010957 | 18093980 | ₲ 138.002.700 | ₲ 128.738.955 | 22-12-2025 | Ver Detalle del Pago |