| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 473978 | 001-002-0000616 | ₲ 12.180.000 | ₲ 11.362.390 | 14-07-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 473978 | 001-002-0000611 | ₲ 10.920.000 | ₲ 10.186.970 | 14-07-2026 | Ver Detalle del Pago |