| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 475243 | 001-001-0002119 | ₲ 368.916.000 | ₲ 344.151.676 | 23-12-2025 | Ver Detalle del Pago |