| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 474037 | 001-001-0000194 | ₲ 298.335.956 | ₲ 278.309.477 | 07-04-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 474037 | 001-002-0000619 | ₲ 379.196.725 | ₲ 353.742.283 | 03-03-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 474037 | 001-002-0000619 | ₲ 232.048.674 | ₲ 216.471.879 | 03-02-2026 | Ver Detalle del Pago |