| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 475354 | 001-001-0000016 | ₲ 714.000.000 | ₲ 666.071.128 | 02-07-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 475354 | 001-001-0000018 | ₲ 714.000.000 | ₲ 666.071.128 | 01-07-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 475354 | 001-001-0000003 | ₲ 714.000.000 | ₲ 666.071.128 | 02-06-2026 | Ver Detalle del Pago |