| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 472224 | 001-001-0000194 | ₲ 299.332.803 | ₲ 279.239.408 | 04-08-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 472224 | 001-001-0000101 | ₲ 370.667.197 | ₲ 345.785.320 | 21-05-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 472224 | 001-001-0000100 | ₲ 365.000.000 | ₲ 340.498.546 | 21-05-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 472224 | 001-001-0000099 | ₲ 365.000.000 | ₲ 340.498.546 | 21-05-2026 | Ver Detalle del Pago |