| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 474007 | 001-001-0001123 | ₲ 1.988.490 | ₲ 1.855.007 | 02-02-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 474007 | 001-001-0001122 | ₲ 4.599.245 | ₲ 4.290.510 | 02-02-2026 | Ver Detalle del Pago |