| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 461144 | 001-007-0000133 | ₲ 207.152.000 | ₲ 193.246.451 | 23-03-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 461144 | 001-007-0000128 | ₲ 124.988.124 | ₲ 116.598.012 | 23-03-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 461144 | 001-007-0000128 | ₲ 80.227.876 | ₲ 74.842.398 | 09-02-2026 | Ver Detalle del Pago |