| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 476932 | 001-001-0000019 | ₲ 220.000.038 | ₲ 206.406.807 | 14-04-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 476932 | 001-001-0000016 | ₲ 8.494.877 | ₲ 7.990.836 | 14-04-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 476932 | 001-001-0000015 | ₲ 25.528.681 | ₲ 23.915.762 | 14-04-2026 | Ver Detalle del Pago |