| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 476932 | 001-001-0000140 | ₲ 1.271.400 | ₲ 1.248.394 | 14-04-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 476932 | 001-001-0000135 | ₲ 1.096.562 | ₲ 1.092.385 | 14-04-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 476932 | 001-001-0000133 | ₲ 56.002.500 | ₲ 52.864.227 | 14-04-2026 | Ver Detalle del Pago |