| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 477953 | 001-002-0003020 | ₲ 10.527.920 | ₲ 9.825.067 | 07-05-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 477953 | 001-002-0003019 | ₲ 27.636.773 | ₲ 25.803.583 | 07-05-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 477953 | 001-002-0003018 | ₲ 27.636.773 | ₲ 25.803.583 | 07-05-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 477953 | 001-002-0003009 | ₲ 33.865.100 | ₲ 31.670.820 | 05-05-2026 | Ver Detalle del Pago |