| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 477953 | 020-001-0000038 | ₲ 556.035 | ₲ 554.094 | 08-06-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 477953 | 020-001-0000036 | ₲ 1.070.060 | ₲ 1.066.325 | 08-06-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 477953 | 020-001-0000040 | ₲ 2.381.746 | ₲ 2.308.475 | 02-06-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 477953 | 020-001-0000031 | ₲ 567.741 | ₲ 565.759 | 07-05-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 477953 | 020-001-0000026 | ₲ 3.577.080 | ₲ 3.336.960 | 05-05-2026 | Ver Detalle del Pago |