| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 477551 | 001-001-0000190 | ₲ 7.130.000 | ₲ 6.651.383 | 14-09-2026 | Ver Detalle del Pago |