| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 476830 | 001-001-0000061 | ₲ 3.959.893 | ₲ 3.694.076 | 13-07-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 476830 | 001-001-0000057 | ₲ 12.309.046 | ₲ 11.482.773 | 13-07-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 476830 | 001-001-0000056 | ₲ 10.394.655 | ₲ 9.696.890 | 13-07-2026 | Ver Detalle del Pago |