| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 476924 | 001-001-0000499 | ₲ 21.764.748 | ₲ 20.303.740 | 14-09-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 476924 | 001-001-0000371 | ₲ 8.883.024 | ₲ 8.286.731 | 14-09-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 476924 | 001-001-0000370 | ₲ 14.213.437 | ₲ 13.259.328 | 14-09-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 476924 | 001-001-0000307 | ₲ 27.188.087 | ₲ 25.363.025 | 17-08-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 476924 | 001-001-0000341 | ₲ 45.539.708 | ₲ 42.482.752 | 13-07-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 476924 | 001-001-0000319 | ₲ 21.323.822 | ₲ 19.892.411 | 13-07-2026 | Ver Detalle del Pago |