| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 484137 | 001-001-0000712 | ₲ 22.680.000 | ₲ 21.157.554 | 08-10-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 484137 | 001-001-0000705 | ₲ 14.850.000 | ₲ 13.853.160 | 08-10-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 484137 | 001-001-0000696 | ₲ 22.680.000 | ₲ 21.157.554 | 10-08-2026 | Ver Detalle del Pago |