| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 485449 | 001-001-0000135 | ₲ 299.999.978 | ₲ 279.861.797 | 08-09-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 485449 | 001-001-0000086 | ₲ 399.999.735 | ₲ 373.148.843 | 07-07-2026 | Ver Detalle del Pago |