| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 481896 | 001-001-0000065 | ₲ 20.785.901 | ₲ 19.390.599 | 14-07-2026 | Ver Detalle del Pago |