| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 481298 | 001-001-0001904 | ₲ 64.890.000 | ₲ 60.534.112 | 02-09-2026 | Ver Detalle del Pago |