| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 481995 | 001-001-0000401 | ₲ 7.865.102 | ₲ 7.337.139 | 17-08-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 481995 | 001-001-0000400 | ₲ 4.651.499 | ₲ 4.339.257 | 17-08-2026 | Ver Detalle del Pago |