| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 489384 | 001-001-0000408 | ₲ 104.592.510 | ₲ 97.571.500 | 17-08-2026 | Ver Detalle del Pago |