| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 486609 | 001-001-0001514 | ₲ 23.274.015 | ₲ 21.711.694 | 08-10-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 486609 | 001-001-0001513 | ₲ 8.610.002 | ₲ 8.032.036 | 08-10-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 486609 | 001-001-0001512 | ₲ 24.136.630 | ₲ 22.516.403 | 08-10-2026 | Ver Detalle del Pago |