| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 487474 | 001-001-0000001 | ₲ 641.320.000 | ₲ 598.269.938 | 03-09-2026 | Ver Detalle del Pago |