| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 490242 | 001-001-0038084 | ₲ 12.714.400 | ₲ 11.860.917 | 14-09-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 490242 | 001-001-0038083 | ₲ 7.068.500 | ₲ 6.594.012 | 14-09-2026 | Ver Detalle del Pago |