| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 479743 | 004-001-0000121 | ₲ 14.937.750 | ₲ 13.935.020 | 12-10-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 479743 | 004-001-0000120 | ₲ 20.639.775 | ₲ 19.254.283 | 12-10-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 479743 | 004-001-0000119 | ₲ 31.725.500 | ₲ 29.595.853 | 12-10-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 479743 | 004-001-0000124 | ₲ 68.591.964 | ₲ 63.987.573 | 06-10-2026 | Ver Detalle del Pago |