| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 202195 | 001-001-0001502 | ₲ 73.701.090 | ₲ 73.701.090 | 27-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 202195 | 001-001-0001501 | ₲ 9.107.100 | ₲ 9.107.100 | 23-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 202195 | 001-001-0001501 | ₲ 127.792.900 | ₲ 127.792.900 | 30-11-2010 | Ver Detalle del Pago |