| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 202195 | 001-002-0002833 | ₲ 12.000.000 | ₲ 12.000.000 | 30-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 202195 | 001-001-0036658 | ₲ 4.500.000 | ₲ 4.500.000 | 27-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 202195 | 001-001-0010824 | ₲ 16.865.000 | ₲ 16.865.000 | 03-11-2010 | Ver Detalle del Pago |