| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 203842 | 001-001-0000261 | ₲ 93.492.000 | ₲ 93.492.000 | 20-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 203842 | 001-001-0000263 | ₲ 42.321.950 | ₲ 42.321.950 | 13-01-2011 | Ver Detalle del Pago |