| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 204650 | 001-001-0005042 | ₲ 2.892.519 | ₲ 2.892.519 | 14-12-2010 | Ver Detalle del Pago |