| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 205378 | 001-001-0004392 | ₲ 28.480.000 | ₲ 28.480.000 | 19-05-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 205378 | 001-001-0004383 | ₲ 90.000.000 | ₲ 90.000.000 | 19-05-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 205378 | 001-001-0004368 | ₲ 10.800.000 | ₲ 10.800.000 | 19-05-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 205378 | 001-001-0004353 | ₲ 2.838.650 | ₲ 2.838.650 | 19-05-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 205378 | 001-001-0004282 | ₲ 1.300.000 | ₲ 1.300.000 | 19-05-2011 | Ver Detalle del Pago |