| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 205617 | 001-001-0002024 | ₲ 48.637.000 | ₲ 48.637.000 | 31-01-2011 | Ver Detalle del Pago |