| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 205879 | 001-004-0110013 | ₲ 11.992.500 | ₲ 11.992.500 | 13-05-2011 | Ver Detalle del Pago |