| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 206730 | 001-002-0000006 | ₲ 299.186 | ₲ 299.186 | 17-06-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 206730 | 001-002-0000003 | ₲ 3.932.456 | ₲ 3.932.456 | 17-06-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 206730 | 001-002-0000002 | ₲ 1.524.600 | ₲ 1.524.600 | 17-06-2011 | Ver Detalle del Pago |