| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 206980 | 001-001-0013482 | ₲ 209.374.320 | ₲ 209.374.320 | 15-04-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 206980 | 001-001-0013481 | ₲ 53.060.000 | ₲ 53.060.000 | 15-04-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 206980 | 001-001-0013480 | ₲ 10.446.000 | ₲ 10.446.000 | 15-04-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 206980 | 001-001-0013479 | ₲ 42.580.000 | ₲ 42.580.000 | 15-04-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 206980 | 001-001-0013478 | ₲ 30.344.000 | ₲ 30.344.000 | 15-04-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 206980 | 001-001-0013477 | ₲ 79.250.000 | ₲ 79.250.000 | 15-04-2011 | Ver Detalle del Pago |