| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 207085 | 003-002-0001419 | ₲ 3.900.000 | ₲ 3.900.000 | 01-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 207085 | 003-002-0001331 | ₲ 5.100.000 | ₲ 5.100.000 | 30-06-2011 | Ver Detalle del Pago |