| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 209819 | 001-001-0000832 | ₲ 17.731.500 | ₲ 17.731.500 | 03-08-2011 | Ver Detalle del Pago |