| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210135 | 001-001-0001374 | ₲ 7.500.000 | ₲ 7.500.000 | 03-08-2011 | Ver Detalle del Pago |