| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210396 | 001-001-0005526 | ₲ 4.875.000 | ₲ 4.875.000 | 27-10-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210396 | 001-001-0005473 | ₲ 1.689.120 | ₲ 1.689.120 | 03-10-2011 | Ver Detalle del Pago |