| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210500 | 001-001-0002613 | ₲ 13.299.000 | ₲ 13.299.000 | 01-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210500 | 001-001-0002612 | ₲ 1.880.000 | ₲ 1.880.000 | 01-12-2011 | Ver Detalle del Pago |