| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 211320 | 002-001-0000190 | ₲ 7.520.000 | ₲ 7.520.000 | 21-07-2011 | Ver Detalle del Pago |