| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 212946 | 001-001-0003769 | ₲ 6.860.000 | ₲ 6.860.000 | 16-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 212946 | 001-003-0000416 | ₲ 5.800.000 | ₲ 5.800.000 | 08-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 212946 | 001-003-0000446 | ₲ 32.572.000 | ₲ 32.572.000 | 01-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 212946 | 001-003-0000421 | ₲ 3.555.000 | ₲ 3.555.000 | 01-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 212946 | 001-001-0009063 | ₲ 11.450.000 | ₲ 11.450.000 | 01-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 212946 | 001-001-0008865 | ₲ 4.342.000 | ₲ 4.342.000 | 27-07-2011 | Ver Detalle del Pago |