| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 213397 | 001-001-0000284 | ₲ 4.000.000 | ₲ 4.000.000 | 26-10-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 213397 | 001-001-0000283 | ₲ 11.000.000 | ₲ 11.000.000 | 30-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 213397 | 001-001-0000272 | ₲ 33.000.000 | ₲ 33.000.000 | 20-07-2011 | Ver Detalle del Pago |